Onslip kassasystem
Boka möte

Så räknar du ut moms: En komplett guide

Lär dig hur du enkelt räknar ut moms. En komplett guide på hur du räknar ut moms och hur du kan använda Excel för att räkna ut.

Momskalkylator
Kontakta oss

Vi går igenom

Vi går igenom

Att förstå hur man räknar ut moms (mervärdesskatt) är en grundläggande färdighet för alla företagare, särskilt inom restaurang- och kafébranschen. Momsen är en skatt som läggs på varor och tjänster och påverkar både prissättning och redovisning. 

I denna guide kommer vi att gå igenom vad moms är, hur du räknar ut moms på olika produkter, särskilt inom mat och dryck, samt hur du kan använda Excel för att förenkla processen. Dessutom kommer vi att se över hur moderna kassasystem som Onslip kassasystem automatiserar bokföringen och minskar både tid för administration och risken för fel. Onslip kassasystem har koppling till Fortnox, Spiris (Visma eEkonomi), Bjorn Lunden.

Räkna ut moms

Räkna ut moms eller baklänges-moms direkt. Välj momssats, ange beloppet — resultatet uppdateras i realtid.

Momskalkylator

kr
Exklusive moms 0,00 kr
Moms (25 %) 0,00 kr
Inklusive moms 0,00 kr
När gäller vilken momssats?

25 % – standardmoms som gäller för de flesta varor och tjänster.

12 % – livsmedel, restaurang- och cateringtjänster (ej alkohol), hotellrum, viss konst.

6 % – böcker, tidningar, e-böcker, persontransporter, entré till konserter, bio, idrottsevenemang.

0 % – vissa sjukvårds-, tandvårds-, utbildnings- och banktjänster är momsfria (skatteverket.se).

Hur räknar man moms baklänges?

För att räkna ut momsen när du redan har priset inklusive moms:

  • 25 % moms: pris inkl. moms ÷ 1,25 = pris exkl. moms
  • 12 % moms: pris inkl. moms ÷ 1,12 = pris exkl. moms
  • 6 % moms: pris inkl. moms ÷ 1,06 = pris exkl. moms

Momsen är sedan skillnaden mellan beloppen.

Exempel: så räknar du ut moms

Påslag (25 %): Ett nettopris på 1 000 kr × 0,25 = 250 kr i moms. Totalt 1 250 kr inkl. moms.

Baklänges (25 %): Ett pris på 1 250 kr inkl. moms ÷ 1,25 = 1 000 kr exkl. moms. Momsen är 250 kr.

Vad är moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som företag som säljer varor och tjänster lägger på försäljningspriset till kunderna eller gästerna, som varken är en intäkt eller kostnad för din verksamhet, utan en skatt. En av huvudtankarna bakom momssystemet är att minska risken för skattefusk. Eftersom företag både betalar och tar ut moms, uppstår ett naturligt egenintresse i att redovisa korrekt, de vill ju kunna dra av den moms de själva betalat. Nackdelen är att systemet innebär mer administration för företagaren.

När moms läggs på försäljningspriset kallas det utgående moms och är en skatt som skickas vidare till staten. När du köper in varor eller tjänster till din restaurang eller kafé betalar din verksamhet moms som kallas då ingående moms. Skatteverket ser skillnad på dessa två när du redovisar och betalar in din moms till Skatteverket. Läs mer om moms på Skatteverket.

 I Sverige finns det tre olika momssatser:

  1. 25%: Den vanligaste momssatsen som tillämpas på de flesta varor och tjänster.
  2. 12%: Tillämpas på livsmedel, restaurang- och cateringverksamhet samt hotellrum.
  3. 6%: Gäller för tidningar, böcker, persontransporter och vissa kultur- och idrottsevenemang.
 

Att förstå vilken momssats som gäller för dina produkter är avgörande för korrekt prissättning och redovisning. För att undvika fel så rekommenderar vi att du tar hjälp av en redovisningsfirma som till exempel Onslip.

Tabell för moms

Olika tjänster och varor har olika momssatser. 

6 % moms på:

  • Tidningar
  • Litteratur
  • Skolböcker
  • Böcker
  • Dagstidningar
  • Persontransporter
  • Taxi
  • Hämtmat (Tillfälligt)

12 % moms på:

  • Mat
  • Frukost
  • Livsmedel
  • Hotell
  • Rumsuthyrning
  • Restaurang
  • Cateringtjänsten
  • Kafé
  • Alkoholfria drycker samt lättöl och folköl

25 % moms på:

  • Vin
  • Öl
  • Sprit
  • Spritdrycker
  • Drinkar med sprit i
  • Alkohol
  • Konferensarrangemang 
  • Tobak
  • Snus

Moms på mat och dryck för restauranger och kaféer

När det kommer till restauranger och kaféer, varierar momssatsen beroende på typ av mat och dryck som serveras. Här är en översikt:

  • 6% moms: Hämtmat från en restaurang som gästen hämtar från din restaurang. (OBS tillfällig sänkning. Läs mer om sänkt matmoms)
  • 12% moms: Gäller för de flesta livsmedel och icke-alkoholhaltiga drycker som serveras på restauranger och kaféer. Det vill säga är att mat och dryck har 12% moms. 
  • 25% moms: Gäller för alkoholhaltiga drycker som till exempel vin, öl eller drinkar har 25% moms.
 

Det är viktigt att skilja mellan dessa momssatser för att säkerställa att du tar ut rätt moms från dina kunder och att din redovisning blir korrekt. I kassasystemet lägger du enkelt till vilken moms som ska vara på dina produkter och kassan lägger sedan automatiskt till momsen på försäljningspriset och räknar ut totala beloppet för produkten eller varan.

Exempel på momsberäkning för restauranger och kaféer

Låt oss säga att du driver en restaurang och säljer en måltid för 100 kr exklusive moms. För att räkna ut totalpriset inklusive moms med 12%:

Försäljningspris x procent = moms

100kr x 0.12 = 12kr (moms)

Nya försäljningspriset med moms inräknat.

100kr + 12kr = 112kr (inklusive moms)

 

För en flaska vin som säljs för 200 kr exklusive moms med 25%:

200kr x 0.25 = 50kr (moms)

Nya försäljningspriset med moms inräknat.

200kr + 50kr = 250kr (inklusive moms)

En person som sitter vid en dator och kollar på statistik

Användning av Onslip kassasystem för enkel momsredovisning

För att underlätta redovisningen av moms kan du koppla ditt Onslip kassasystem till ett bokföringssystem som automatiskt skickar över underlag från kassasystemet till bokföringstjänsten. Onslip erbjuder smidiga integrationer med olika bokföringstjänster, som till exempel Fortnox, Spiris | Visma (eEkonomi), Bjorn Lunden vilket hjälper dig att automatisera och effektivisera din ekonomihantering för restaurangen eller kaféet.

Se video på hur du kopplar bokföringstjänsterna med kassasystemet:

Så här kopplar du Fortnox till kassasystemet se video.

Så här kopplar du Visma eEkonomi till kassasystemet se video.

Så här kopplar du Bjorn Lunden till kassasystemet se video.

Viktiga tips för att räkna ut moms korrekt

Att räkna ut moms är enkelt med rätt verktyg och förståelse, men det finns några viktiga tips att tänka på:

  1. Kontrollera momssatsen: Se till att du använder rätt momssats för varje produkt.
  2. Dokumentera noggrant: För noggranna register över försäljning och momsberäkningar.
  3. Använd teknik: Verktyg som Excel och bokföringssystem kopplat till kassasystemet kan automatisera och förenkla beräkningarna.
  4. Håll dig uppdaterad: Momsregler kan förändras, så håll dig informerad om aktuella regler och satser. Se vilka momssatser som gäller.

Vem kan hjälpa dig att räkna ut momsen?

Om du tycker det är svårt med vilka momsregler som du ska ställa in på dina produkter eller tjänster rekommenderar vi att du kontaktar din redovisningsfirma för rådgivning. En populär redovisningsfirma som hjälper många småföretagare och restauranger är Onslip. Onslip är en redovisningsbyrå med eget utvecklat kassasystem som syr ihop helheten för företag. Tack vare att Onslip har koll på redovisningen och försäljningen i kassan kan Onslip erbjuda skräddarsydd rådgivning, samt att du slipper bli en mellanhand mellan bokföringen och försäljningen.

Hjälp med moms? Vi hjälper dig med redovisning

Så räknar du ut moms med Excel

Excel är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att enkelt räkna ut moms på dina produkter. Här är en enkel guide för hur du kan skapa en Excel-fil för att automatisera momsberäkningen. Förutom det kan du även räkna ut vinstmarginal på dina produkter eller tjänster här.

Steg-för-steg-guide för att räkna ut moms i Excel

  1. Öppna Excel: Skapa en ny arbetsbok.
  2. Skapa rubriker: I den första raden, skapa följande rubriker i kolumnerna: Produkt, Pris exkl. moms, Moms %, Momsbelopp, Pris inkl. moms.
  3. Fyll i data: I de följande raderna, fyll i information om dina produkter.

Formel för att räkna ut moms

Antag att du har följande data i rad 2:

  • Kolumn A: Produktnamn (t.ex. ”Mat”)
  • Kolumn B: Pris exkl. moms (t.ex. 100)
  • Kolumn C: Moms % (t.ex. 12)
 

I kolumn D kan du använda följande formel för att beräkna momsbeloppet:

Kopiera kod

=B2*C2/100

Detta multiplicerar priset exklusive moms med momssatsen och delar sedan med 100 för att få momsbeloppet.

I kolumn E kan du sedan räkna ut priset inklusive moms med formeln:

Kopiera kod

=B2+D2

Exempel på en Excel-tabell

 

A

B

C

D

E

1

Produkt

Pris exkl. moms

Moms %

Momsbelopp

Pris inkl. moms

2

Mat

100

12

=B2*C2/100

=B2+D2

3

Vin

200

25

=B3*C3/100

=B3+D3

Denna tabell automatiserar momsberäkningen och hjälper dig att snabbt få en överblick över priserna inklusive moms.

Sammanfattning

Att redovisa moms korrekt är en viktig del av att driva ett framgångsrikt företag, särskilt inom restaurang- och kafébranschen. Genom att förstå de olika momssatserna och använda verktyg som Excel och professionella bokföringssystem som Fortnox, Spiris  (Visma eEkonomi), Bjorn Lunden som är kopplat till kassasystemet, kan du säkerställa att dina priser är korrekta och att din redovisning är i ordning. 

Använd denna guide som en resurs för att förbättra din förståelse för moms och för att förenkla dina beräkningar. Med rätt kunskap och verktyg blir momsberäkningen både enklare och mer effektiv.

Har du fler frågor kring bokföring för småföretagare eller andra frågor kring företagsekonomi? Vi hjälper dig med helheten kring din ekonomi.

Hjälp med moms? Vi hjälper dig med redovisning
Två personer som sitter vid en dator i en restaurang
Onslip kassasystem logotyp

Fler blogginlägg från Onslip

se alla blogginlägg →

Onslips duktiga rådgivare som hjälper alla våra kunder att hitta rätt kassasystem och betallösning för våra kunder behov

Vill du ha fler tips och råd?

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur Onslip kan förenkla din vardag. Eller ring oss på tel 0500-600111

* Obligatorisk uppgift. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår integritetspolicy

Märkt ,

Under tiden du väntar

Håll utkik i inkorgen, vi skickar strax ett mejl från Onslip.

Tack för din kontaktförfrågan. Vi kontaktar dig inom 1-2 arbetsdagar över telefon. 

Se fler videos om kassan

Vi ringer dig!

Vi kontaktar dig inom 1-2 arbetsdagar.

* Obligatorisk uppgift. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår integritetspolicy